江西省中國科學院廬山植物園2022年單位預算

目    錄 

第一部分  江西省中國科學院廬山植物園概況      

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  江西省中國科學院廬山植物園2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》   

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 江西省中國科學院廬山植物園2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明 

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省中國科學院廬山植物園概況 

一、單位主要職責

江西省中國科學院廬山植物園屬社會公益性研究單位，1934年成立,是我國科學家創(chuàng)建的我國最早的植物園, 主要從事長江中下游地區(qū)亞熱帶山地野生植物資源的調查、引種馴化，保護保存、開發(fā)利用等方面的研究，以及植物學等相關學科的科學普及，肩負著我國亞熱帶山地植物多樣性保護和可持續(xù)利用的雙重任務，是我國植物多樣性保護和重要基地。

二、機構設置及人員情況

2022年江西省中國科學院廬山植物園內設機構10個，包括綜合辦公室、黨委辦公室、科技管理部、人事教育部、財務資產部、園林園藝部、資源植物研究中心、湖泊與濕地植物研究中心、生態(tài)與環(huán)境研究中心、植物多樣性研究中心。

編制人數小計139人,其中：全部補助事業(yè)編制人數139人。實有人數小計198人,其中：在職人數小計113人,全部補助事業(yè)在職人數113人。退休人數小計85人。

第二部分  江西省中國科學院廬山植物園2022年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  江西省中國科學院廬山植物園2022年單位預算情況說明 

一、2022年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2022年江西省中國科學院廬山植物園收入預算總額為6155.85萬元,較上年預算安排增加1873.31萬元;財政撥款收入4208.72萬元,較上年預算安排增加1742.62萬元;其他收入593萬元,較上年預算安排增加473萬元;國庫集中支付網上結轉534.25萬元,較上年預算安排減少514萬元;其他資金（結轉結余）819.88萬元,較上年預算安排減少171.69萬元。

 (二)支出預算情況

2022年江西省中國科學院廬山植物園支出預算總額為6155.85萬元,較上年預算安排增加1873.31萬元; 其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3058.72萬元,較上年預算安排增加1742.62萬元;其中：工資福利支出2735.12萬元,商品和服務支出285.86萬元,對個人和家庭的補助26萬元,資本性支出11.74萬元；。項目支出3097.13萬元,較上年預算安排增加130.69萬元;其中：工資福利支出551萬元,商品和服務支出2212.22萬元,對個人和家庭的補助24.96萬元,資本性支出308.94萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出5941.95萬元,較上年預算安排增加1762.61萬元;社會保障和就業(yè)支出213.9萬元,較上年預算安排增加110.7萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出3286.12萬元,較上年預算安排增加2200.12萬元;商品和服務支出2498.08萬元,較上年預算安排增加831.27萬元;對個人和家庭的補助50.96萬元,較上年預算安排減少228.77萬元;資本性支出320.68萬元,較上年預算安排減少929.32萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2022年江西省中國科學院廬山植物園財政撥款支出預算總額4208.72萬元,較上年預算安排增加1742.62萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出3994.82萬元,社會保障和就業(yè)支出213.9萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出3058.72萬元,較上年預算安排增加1742.63萬元;其中：工資福利支出2735.12萬元,商品和服務支出285.86萬元,對個人和家庭的補助26萬元,資本性支出11.74萬元。項目支出1150萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：工資福利支出476萬元,商品和服務支出599萬元,資本性支出75萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本單位屬非行政和參照公務員法管理的事業(yè)單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

   2022年政府采購總額143.61萬元,其中: 政府采購貨物預算138.26萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算5.35萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日, 單位共有車輛4輛,其中：一般公務用車實有數4輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）廬山植物園專類園建設項目情況說明

  1）項目概述

江西省中國科學院廬山植物園于1934年創(chuàng)建，為我國第一座亞熱帶山地植物園，占地面積5000余畝，現(xiàn)已建成杜鵑園、松柏區(qū)、蕨苑、樹木園、溫室區(qū)、巖石園、獼猴桃園等14個專類園區(qū)，遷地保育植物5000余種，其中珍稀瀕危植物180余種，是我國植物多樣性保護的重要基地。

2019年3月1日，江西省人民政府和中國科學院聯(lián)合簽署《共建中國科學院廬山植物園協(xié)議書》。新的歷史時期，廬山植物園依托名山大湖，圍繞國家生物資源多樣性保護與生態(tài)文明建設，聚焦亞熱帶山地及鄱陽湖濕地植物資源，重點開展物種保護、科學研究、資源利用和環(huán)境教育等工作，為打造美麗中國“江西樣板”提供精品工程。

  2）立項依據

依據《共建中國科學院廬山植物園協(xié)議書》，在“江西省中國科學院廬山植物園”的基礎上建立中國科學院院級非法人單元“中國科學院廬山植物園”，服務我國戰(zhàn)略植物資源的遷地保育和國家植物園體系建設，承擔我國山地戰(zhàn)略植物資源保育的重要職責。

廬山植物園已建成植物專類園區(qū)14個，其中，杜鵑園、松柏區(qū)、蕨園、巖石園等已成為其特色專類園。我園將以長江中下游地區(qū)國家重點保護野生植物和嚴重受威脅的種類（如：極度瀕危 CR、瀕危 EN 和極小種群野生植物 PSESP），以及特有植物、具有重要經濟和/或科學研究價值的種類為收集重點，在現(xiàn)有?？茖賹ｎ愔参锉＜幕A上，繼續(xù)加強中國本土植物的收集，部分植物類群拓展到東南亞地區(qū)乃至全球同緯度地區(qū)。完善和拓展植物遷地保育平臺建設，立足廬山的氣候及地形地貌，新建特色鮮明的精品植物專類園3個；優(yōu)化專類園植物保育設施條件，新增物種數30種以上；完善基于活植物遷地保育的科學研究規(guī)范，成為我國長江中下游地區(qū)山地資源植物的國家戰(zhàn)略性保育中心。

園林景觀的優(yōu)化提升：遵循中國傳統(tǒng)園林“師法自然”美學思想和群落建園的生態(tài)學原理，在廬山植物園已有園林格局的基礎上，以科學植物園為建設方向，運用“生態(tài)建園”、“群落建園”等創(chuàng)新思維，以植物建園為主題，因地制宜、合理配置，擴展專類園建設面積，進一步優(yōu)化提升園區(qū)和專類園景觀，形成以杜鵑花、松杉檜柏、蕨類植物、巖生植物、藥用植物為特色的山地園林景觀。

  3）實施主體：江西省中國科學院廬山植物園

  4）實施方案

新建特色鮮明的精品植物專類園3個；優(yōu)化專類園植物保育設施條件，新增物種數30種以上。主要是引種裸子植物、廬山本土植物、灌木及蕨類苔蘚類等植物，并進行分區(qū)基礎建設，配套修建游步道500米，排水及噴灌設施2000米。

建設目標：新建廬山模式植物專類園0.1hm2，以收集廬山和牯嶺命名的植物為主，收集包括薔薇科、豆科、錦葵科、繡球花科、報春花科、唇形科等，是后期廬山模式植物科研、科普、觀賞和教學的基地。

新建山水園面積0.25 hm2，保存植物物種數量達50 種以上，結合自然地形地貌和天然巨石，藝術性的疊石、理水，模仿巖生植物自然群落構架建園，營造出物種清晰、花中有石、石中有花、花石相映 的高山石山植物景觀，成為我國石山、巖生植物重要保育中心和以自然山石為構架的特色園區(qū)，成為廬山園又一特色精品園區(qū)。

新建裸子植物專類園0.1hm2，引種保存珍稀裸子植物種類數量達到10種以上，引種樹木數量30棵以上，建成我國中部地區(qū)重要的裸子植物種質資源保育中心。

  5）實施周期：1年

  6）年度預算安排：100萬元。

  7）績效目標和指標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年江西省中國科學院廬山植物園"三公"經費一般公共預算安排13.3萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無出國安排。

公務接待2.5萬元,比上年增0萬元，主要原因是：三公經費開支只減不增。

公務用車運行10.8萬元,比上年增0.46萬元，主要原因是：單位新引進大量科研人員，野外科考項目急劇增加，公務用車任務增加。

公務用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：單位無公務用車購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）一般公共預算收入：指收到當年財政撥付的資金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

（四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（五）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

（六）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（七）“三公”經費支出：反映政府部門人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費產生的支出。

（八）機關運行經費支出：反映保障單位運行用于購買貨物和服務的各項支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年預算公開表.xls